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江西省高级人民法院2017年度部门决算公开
  发布时间:2018-08-24 15:42:52 打印 字号: | |
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第一部分  江西省高级人民法院部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
第一部分 江西省高级人民法院概况
一、部门主要职能
江西省高级人民法院是国家审判机关,监督下级人民法院和专门人民法院的审判工作,对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院指定审判的案件;依法决定国家赔偿;依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审合议检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件;依法审理减刑假释;依法审理死刑案件;依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;依法执行和协调已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:江西省高级人民法院省本级、江西省高级人民法院机关后勤服务中心和南昌铁路运输中级法院。
本部门2017年年末编制人数578人,其中行政编制510人,事业编制68人;年末实有人数510人,其中在职人员502人,离休人员8人。
第二部分  2017年度部门决算表
附件1:《江西省高级人民法院2017年度部门决算表》(点击下载)

第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计26401.76万元,其中年初结转和结余4247.42万元,较2016年减少18328.91万元,下降40.98%;本年收入合计22154.34万元,较2016年减少9577.25万元,下降 30.18%,主要原因是:新审判综合大楼基建项目及信息化项目财政拨款减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入22154.34万元,占100% 。  
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计21476.38万元,其中本年支出合计17283.53万元,较2016年减少10587.42万元,下降33.02%,主要原因是:新审判综合大楼基建项目及信息化项目开支减少;年末结转和结余4925.39万元,较2016年减少7741.49万元,下降61.12%,主要原因是:新审判综合大楼基建项目进入完工结算阶段,结余资金减少。
本年支出的具体构成为:基本支出12957.44万元,占60.33%;项目支出8518.93万元,占39.67%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为25680.92万元,决算数为21476.38万元,完成年初预算的83.63%。其中:
(一)公共安全支出年初预算数为24364.71万元,决算数为20334.34万元,完成年初预算的83.46%,主要原因是:国家法官学院江西分院建设项目在2017年下半年开工及部分项目未完成。
(二)教育支出年初预算数为13.78万元,决算数为9.88万元,完成年初预算的71.7%,主要原因是:培训支出多由差旅费开支。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为747.98万元,决算数为644.92万元,完成年初预算的86.22%,主要原因是:职业年金尚未开始缴纳。
(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为402.13万元,决算数为402.13万元,完成年初预算的100%,主要原因是:医保支出增加。
(五)住房保障支出年初预算数为152.32万元,决算数为85.1万元,完成年初预算的55.87%,主要原因是:住房补贴上年结存部分资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12957.44万元,其中:
(一)工资福利支出5607.77万元,较2016年增加579.48万元,增长11.52%,主要原因是:全省工资普调及司法改革法官员额津贴调整。
(二)商品和服务支出1707.44万元,较2016年增加113.44万元,增长7.12%,主要原因是:办案经费开支增加。
(三)对个人和家庭补助支出5577.23万元,较2016年增加2337.83万元,增长72.17%,主要原因是:新增司法改革绩效奖,同时公积金基数调整及发放其他政府性奖励金。
(四)其他资本性支出65万元,较2016年减少113.33万元,下降63.55%,主要原因是:基本支出中设备购置费用开支减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为453.82万元,决算数为335.66万元,完成预算的73.96 %,决算数较2016年减少26.3万元,下降7.27%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为105万元,决算数为47.55万元,完成预算的45.28%,决算数较2016年减少37.36万元,下降44%。主要原因是:2017年度安排出国团组数量较少。
(二)公务接待费支出年初预算数为110万元,决算数为10.29万元,完成预算的9.36%,决算数较2016年减少42.52万元,下降80.51%。主要原因是:严格执行中央规定,接待人数减少,费用降低。
(三)公务用车购置及运行维护费支出238.82万元,其中公务用车购置年初预算数为61万元,决算数为60.93万元,完成预算的99.89%,决算数较2016年增加32.95万元,增长117.76%。主要原因是:2017年车辆购置数多于2016年;公务用车运行维护费支出年初预算数为177.82万元,决算数为216.89万元,完成预算的121.97%,决算数较2016年增加20.63万元,增长10.51%。主要原因是:执法办案力度加大,执行工作攻坚,车辆使用次数增多。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出1772.44万元,较2016年增加0.11万元,增长0.01%,主要原因是:行政运行经费轻微增长。 
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额1535.72万元,其中:政府采购货物支出1008.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出526.97万元。授予中小企业合同金额1192.67万元,占政府采购支出总额的 77.79%,其中:授予小微企业合同金额535.52 万元,占政府采购支出总额的34.9%。
八、预算绩效情况说明
   (一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目10个,共涉及资金7623.46 万元,自评覆盖率达到94%。
共组织对“办案经费”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2342.64万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,办案经费做的了专款专用,并对日常办案经费的收支情况,进行定期公开,确保了经费收支公开、透明,达到了绩效评价的目的。
组织对江西省高级人民法院省本级和南昌铁路运输中级法院2个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出22763.75万元。从评价情况来看,我院根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行评分,自评得分93.17分,其中:预算编制24分、预算执行39.17分、预算管理20分、履职效果10分。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我院今年在省级部门决算中反映公开办案经费项目绩效自评结果。
办案经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办案经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2342.64万元,执行数为2342.64万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是司法办案数量增多;二是执行案件实际结案率、档案电子标签率、案件审判平台上线率、被改判、发回重审率等指标完成质量较好。发现的问题及原因:一是办案经费开支随办案量的增多逐年增大;二是项目绩效指标量化标准制定尚有改进之处。下一步改进措施:一是在下年度预算编制时充分考虑办案量的影响;二是细化绩效量化指标。
办案经费项目绩效自评综述:紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,坚持司法为民、公正司法,深入开展“坚持弘扬井冈山精神,争创一流工作业绩”活动,忠实履行宪法法律赋予的职责,增强执法办案工作的绩效,为和谐秀美江西的建设提供了有力的司法保障。
附件2:《项目支出绩效自评表》(点击下载)

第四部分  名词解释
     一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2016年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2040501:一般公共预算支出-法院-行政运行,反映法院的基本支出;
2040502:一般公共预算支出-法院-一般行政管理事务,反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出;
2040503:一般公共预算支出-法院-机关服务,反映法院机关后勤服务中心事业单位支出;
2040504:一般公共预算支出-法院-案件审判,反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出;
2040505:一般公共预算支出-法院-案件执行,反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和非诉执行活动的支出;
2040506:一般公共预算支出-法院-“两庭”建设,反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出;
2040550: 一般公共预算支出-法院-事业运行,反映法院所属事业单位基本支出;
2040599:一般公共预算支出-法院-其他法院支出,反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。
三、“三公”经费支出和机关运行经费支出口径说明
(一)“三公”经费支出年初预算数不含上年结转结余资金数,“三公”经费支出决算数包括上年结转结余资金支出数。
(二)机关运行经费口径为部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。
附件3:《江西省高级人民法院2017年度省级部门决算公开说明PDF版本》(点击下载)
责任编辑:舒磊
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